Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 139 použitie SF - príspevok na stravu 37,00 s DPH 24.09.2024 Spojená škola 24.09.2024 08.10.2025
    Faktúra 138 použitie SF - príspevok na stravu 21,00 s DPH 24.09.2024 Spojená škola 24.09.2024 08.10.2025
    Faktúra 133 interiérové vybavenie 750,00 s DPH 15 24.09.2024 Stolárstvo Juraj Janco 24.09.2024 08.10.2025
    Faktúra 134 interiérové vybavenie 250,00 s DPH 16 24.09.2024 Stolárstvo Juraj Janco 24.09.2024 08.10.2025
    Faktúra 135 Pracovné zošity 245,40 s DPH 13 24.09.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. 24.09.2024 08.10.2025
    Faktúra 7191318910 spotreba elektrickej energie 08/2024 79,26 s DPH č. 6430006104 17.09.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 20240105 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 61,68 s DPH 17.09.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 224076503 vodné-stočné-zrážky 08-9/24 70,74 s DPH zmluva č.1363/2016 17.09.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 092024 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 17.09.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 8355945181 internet 09/24, telefonovanie 08/24 84,11 s DPH 17.09.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 9460067164 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 17.09.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 1242207484 školské tlačivá 112,42 s DPH 12 12.09.2024 ŠEVT a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 1242206038 školské tlačivá 362,40 s DPH 9 02.09.2024 ŠEVT a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 913046 pracovné zošity a učebnice 845,35 s DPH 10 02.09.2024 preskoly.sk s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 2409024 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 02.09.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 09092024 školenie 49,00 s DPH 02.09.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 082024 príjem do SF 211,26 s DPH 01.09.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.09.2024 04.08.2025
    Faktúra 082024 použitie SF - príspevok na stravu 17,00 s DPH 22.08.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 04.08.2025
    Faktúra 240100417 Učebnice a pracovné zošity 1 433,70 s DPH 11 22.08.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 04.08.2025
    Faktúra 224071181 vodné-stočné-zrážky 06-7/24 93,02 s DPH zmluva č.1363/2016 22.08.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 04.08.2025
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje