Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10 2016 faktúry s DPH 31.10.2016 Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom Mgr. Ľubica Havranová 07.11.2016
    Faktúra 191 stravovanie zamestnanci 11/2024 1 185,60 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 173 stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady 1 196,80 s DPH 19.11.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 174 stravovanie žiaci z dotácie 10/2024 1 579,40 s DPH 19.11.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 175 použitie SF - príspevok na stravu 167,00 s DPH 26.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 176 použitie SF - príspevok na stravu 40,50 s DPH 26.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 180 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 04.12.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 181 internet 12/24, telefonovanie 11/24 84,02 s DPH 04.12.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 182 poistenie majetku 377,78 s DPH zmluva č.2027000175 04.12.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 183 Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu 530,00 s DPH 04.12.2024 LTJM,Slovakia s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 185 dotácia do pokladne - na dopravné 442,80 s DPH 04.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 186 použitie SF - príspevok na stravu 156,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 187 použitie SF - príspevok na stravu 37,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 188 spotreba elektrickej energie 11/2024 215,37 s DPH č. 6430006104 10.12.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 192 stravovanie žiaci z dotácie 11/2024 1 321,90 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 170 vodné-stočné-zrážky 10-11/24 153,36 s DPH zmluva č.1363/2016 19.11.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 202 stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady 1 004,70 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 195 dodávka tepla 11/2024 4 074,95 s DPH zmluva č. 31/2016 12.12.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 196 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 12.12.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 197 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 12.12.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje