Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 101 čistenie kanalizácie 100,00 s DPH 10.07.2026 Miroslav Súrovský 10.07.2026 06.10.2026
    Faktúra 102 kancelárske potreby 132,68 s DPH 10.07.2026 Peter Macko - Ľudoprint 10.07.2026 06.10.2026
    Faktúra 103 stravovanie zamestnanci 06/2026 1 246,40 s DPH 10.07.2026 Spojená škola sv. Jozefa 10.07.2026 06.10.2026
    Faktúra 104 stravovanie žiaci z dotácie 06/2026 1 323,00 s DPH 10.07.2026 Spojená škola sv. Jozefa 10.07.2026 06.10.2026
    Faktúra 92 kancelárske potreby 55,26 s DPH 18.06.2026 BAMA - František Bača Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 93 (Bez popisu) 34,35 s DPH 17 18.06.2026 Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 94 čistiace prostriedky a hygienické potreby 352,37 s DPH 18.06.2026 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 95 dotácia do pokladne 200,00 s DPH 18.06.2026 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 92 kancelárske potreby 55,26 s DPH 18.06.2026 Peter Macko - Ľudoprint 18.06.2026 06.10.2026
    Faktúra 93 (Bez popisu) 34,35 s DPH 17 18.06.2026 Progma Ing.Marcela Bebjaková 18.06.2026 06.10.2026
    Faktúra 94 čistiace prostriedky a hygienické potreby 352,37 s DPH 18.06.2026 Drogéria TOMANEC s.r.o 18.06.2026 06.10.2026
    Faktúra 95 dotácia do pokladne 200,00 s DPH 18.06.2026 Spojená škola 18.06.2026 06.10.2026
    Faktúra 87 vodné-stočné-zrážky 05/26-06/26 230,37 s DPH zmluva č.1363/2016 12.06.2026 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 88 dodávka tepla 05/2026 155,23 s DPH zmluva č. 31/2016 12.06.2026 Mestský bytový podnik Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 89 stravovanie žiaci 05/2026 - režijné náklady 923,10 s DPH 12.06.2026 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 90 poistenie majetku 30,92 s DPH zmluva č.2027000175 12.06.2026 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 91 Asc Agenda Komplet 428,00 s DPH 12.06.2026 ASC, s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.06.2026 09.07.2026
    Faktúra 87 vodné-stočné-zrážky 05/26-06/26 230,37 s DPH zmluva č.1363/2016 12.06.2026 Trenčianske vodárne a kanalizácie 12.06.2026 06.10.2026
    Faktúra 88 dodávka tepla 05/2026 155,23 s DPH zmluva č. 31/2016 12.06.2026 Mestský bytový podnik s.r.o. 12.06.2026 06.10.2026
    Faktúra 89 stravovanie žiaci 05/2026 - režijné náklady 923,10 s DPH 12.06.2026 Spojená škola sv. Jozefa 12.06.2026 06.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1944

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje