|
|
Faktúra |
219
|
dotácia na účet pre hotovosť
|
445,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
el. energia 11/2022
|
137,87 |
s DPH |
Zmluva
|
č. 6430006104
|
07.12.2022 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
vybavenie interiéru MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Original Trade s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
montáž a oprava, údržba el. zariadení
|
133,55 |
s DPH |
7
|
|
07.12.2022 |
|
|
ELDASYS s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
vybavenie interiéru - kancelár.policová zostava
|
990,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
vybavenie interiéru - zasadací stôl
|
984,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
poistenie majetku a zodpovednosti osôb
|
259,02 |
s DPH |
Poistná zmluva
|
zmluva č.2027000175
|
01.12.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
internet 11/2022, telefónovanie 11 /2022
|
63,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
kancelárske potreby - papier
|
32,80 |
s DPH |
37
|
|
01.12.2022 |
|
|
LUDOPRINT - PETER MACKO |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
dataprojektor, konzola a montáž
|
875,00 |
s DPH |
37
|
|
01.12.2022 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
učebnice - príspevok štátu
|
25,19 |
s DPH |
32
|
|
01.12.2022 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
20.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
105,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
20.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
kancelárske potreby
|
128,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
17.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
stravovanie žiaci 12/2024 - režijné náklady
|
833,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
17.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady
|
1 004,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
stravovanie zamestnanci 12/2024
|
801,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
17.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
školský nábytok- korková tabuľa a nástenka
|
297,60 |
s DPH |
36
|
|
12.12.2022 |
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
vodné-stočné-zrážky 11-12/24
|
169,00 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
17.12.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
17.12.2024 |
08.10.2025 |