|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
stravovanie zamestnanci 11/2024
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady
|
1 196,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
stravovanie žiaci z dotácie 10/2024
|
1 579,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
167,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
40,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
internet 12/24, telefonovanie 11/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
poistenie majetku
|
377,78 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
04.12.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
|
530,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
LTJM,Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
442,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
spotreba elektrickej energie 11/2024
|
215,37 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.12.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
stravovanie žiaci z dotácie 11/2024
|
1 321,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
vodné-stočné-zrážky 10-11/24
|
153,36 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady
|
1 004,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
dodávka tepla 11/2024
|
4 074,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
12.12.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |