|
|
Faktúra |
31
|
služby tech. podpory k APV IVES
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva č.R16/2017
|
|
17.02.2022 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
dodávka tepla 9/2022
|
365,08 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
zmluva č. 31/2016
|
14.10.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
dodávka tepla 11/2022
|
2 005,67 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
dodávka tepla 1 /2022
|
2 733,48 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.02.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
dodávka tepla 12/2021
|
2 747,36 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.01.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
dodávka tepla 10/2022
|
1 071,96 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
zmluva č. 31/2016
|
15.11.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
vodné-stočné - zrážky 10/11/2022
|
88,18 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
07.11.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
vodné-stočné - zrážky 8/9 /2022
|
83,99 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
09.09.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
vodné-stočné - zrážky 1/2/2022
|
113,21 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
|
09.02.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné-stočné - zrážky 11/12/2022
|
124,49 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
vodné-stočné - zrážky 12 /2021- 1/2022
|
75,18 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
|
14.01.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
vodné-stočné - zrážky 9/10/2022
|
114,97 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
14.10.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby- v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
Zmluva
|
ZO/2018A14474-1
|
02.03.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
stravovanie zamestnanci 2 /2022
|
769,76 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.03.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
služby- v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
Zmluva
|
ZO/2018A14474-1
|
05.09.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
el. energia 8/2022
|
66,94 |
s DPH |
Zmluva
|
č. 6430006104
|
08.09.2022 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
478,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
101,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
stravné žiaci-réžijné náklady 12/2021
|
190,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
internet 2/2022, telefónovanie 1 /2022
|
62,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |