|
|
Faktúra |
31
|
služby tech. podpory k APV IVES
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva č.R16/2017
|
|
17.02.2022 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
dodávka tepla 11/2022
|
2 005,67 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
dodávka tepla 12/2021
|
2 747,36 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.01.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
dodávka tepla 1 /2022
|
2 733,48 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.02.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné-stočné - zrážky 11/12/2022
|
124,49 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
vodné-stočné - zrážky 12 /2021- 1/2022
|
75,18 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
|
14.01.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
vodné-stočné - zrážky 1/2/2022
|
113,21 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
|
09.02.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby Virtuál. knižnice, bal. Bezkriedy Plus,Zborovňa
|
39,89 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.01.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
stravovanie zamestnanci 12/2021
|
546,48 |
s DPH |
Zmluva
|
|
05.01.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.01.2022 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby- v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
Zmluva
|
ZO/2018A14474-1
|
04.01.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
114,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
internet 1 /2022, telefónovanie 12/2021
|
62,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
stravovanie zamestnanci 11/2022
|
826,36 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
234,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
574,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
internet 11/2022, telefónovanie 11 /2022
|
63,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
el. energia 12/2021
|
116,44 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.01.2022 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |