|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Školský nábytok
|
760,00 |
s DPH |
57
|
|
01.12.2023 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
kancelárske potreby
|
92,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
BAMA - František Bača |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
rádiomagnetofón ECG CDR 999 DAB
|
79,90 |
s DPH |
54
|
|
23.11.2023 |
|
|
DataElCom s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
pracovné zošity pre I.stupeň
|
30,90 |
s DPH |
53
|
|
27.11.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
výchovné a učebné pomôcky do ŠMŠ
|
230,25 |
s DPH |
55
|
|
01.12.2023 |
|
|
ALLTOYS, spol. s r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO/2018A14474-1
|
01.12.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
Školský nábytok
|
944,70 |
s DPH |
56
|
|
01.12.2023 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Školský nábytok
|
292,00 |
s DPH |
58
|
|
01.12.2023 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Dodávka tepla 10/2023
|
1 853,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.11.2023 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
školský nábytok
|
434,00 |
s DPH |
59
|
|
01.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky
|
413,00 |
s DPH |
60
|
|
07.12.2023 |
|
|
NOMIland |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
všeobecný materiál - tonery
|
145,85 |
s DPH |
62
|
|
07.12.2023 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
hygien.potreby čistiace a dezinf.prostriedky
|
77,04 |
s DPH |
61
|
|
07.12.2023 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
internet 12/23, telefonovanie 11/23
|
84,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
spotreba elektrickej energie 11/2023
|
244,76 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
07.12.2023 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
hygien.potreby čistiace a dezinf.prostriedky
|
11,64 |
s DPH |
52
|
|
15.11.2023 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
vodné a stočné-zrážky -10/23-11/23
|
155,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
dotácia na účet pre hotovosť-dopravné žiaci
|
591,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO/2018A14474-1
|
07.11.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |