|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
082024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
17,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
22.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1242207484
|
školské tlačivá
|
112,42 |
s DPH |
12
|
|
12.09.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
12.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
09092024
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2409024
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
913046
|
pracovné zošity a učebnice
|
845,35 |
s DPH |
10
|
|
02.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1242206038
|
školské tlačivá
|
362,40 |
s DPH |
9
|
|
02.09.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
082024
|
príjem do SF
|
211,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240100417
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 433,70 |
s DPH |
11
|
|
22.08.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
22.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092024
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
912400530
|
Asc Agenda Komplet
|
289,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
ASC, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
072024
|
príjem do SF
|
193,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8354181101
|
internet 08/24, telefonovanie 07/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224203191
|
Biela tabuľa - magnetická
|
114,00 |
s DPH |
8
|
|
01.08.2024 |
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2408024
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.08.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4072024
|
špeciálna skriňa s úložnou jednotkou
|
398,00 |
s DPH |
5
|
|
10.07.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.07.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8355945181
|
internet 09/24, telefonovanie 08/24
|
84,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
61,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2072024
|
špeciálna skriňa s úložnou jednotkou
|
892,00 |
s DPH |
3
|
|
10.07.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.07.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2410026
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
04.08.2025 |