|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
stravovanie žiaci 09/2024 - režijné náklady
|
1 193,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
internet 10/24, telefonovanie 09/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
aktualizácia WinPAM a WinIBEU
|
161,90 |
s DPH |
17
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
príjem do SF
|
601,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
560,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
aktualizácia ESET Antivirus
|
38,53 |
s DPH |
17
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
stravovanie zamestnanci 09/2024
|
1 090,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
stravovanie žiaci z dotácie 09/2024
|
1 571,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
všeobecné služby - deratizácia objektu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Spravime, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
stravovanie zamestnanci 09/2024-doúčtovanie
|
60,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
113,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
internet 11/24, telefonovanie 10/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
50,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
88,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |