|
|
Faktúra |
211
|
kancelárske potreby - papier
|
32,80 |
s DPH |
37
|
|
01.12.2022 |
|
|
LUDOPRINT - PETER MACKO |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
vodné-stočné-zrážky 02-03/24
|
349,13 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
17.04.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
17.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
skrinka s kuchynským drezom
|
780,99 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
kancelár.skrinka na pedagog.dokumentáciu
|
724,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
úložný box na hračky
|
256,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
interiérové vybavenie
|
363,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravovanie žiaci z dotácie 03/2024
|
1 385,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
17.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
výmena ventilov
|
306,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
17.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
17.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
dodávka tepla 03/2024
|
3 506,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
17.04.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
88,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
11.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
183,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
internet 04/24, telefonovanie 03/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
stravovanie zamestnanci 03/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
09.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
vybavenie interiéru - skrinky kancelárske
|
920,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
249,80 |
s DPH |
12
|
|
23.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
494,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.04.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
didaktické učebné pomôcky
|
327,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Elarin |
|
|
|
|
16.03.2023 |