|
|
Faktúra |
211
|
kancelárske potreby - papier
|
32,80 |
s DPH |
37
|
|
01.12.2022 |
|
|
LUDOPRINT - PETER MACKO |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
internet 2/2022, telefónovanie 1 /2022
|
62,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
el. energia 12/2021
|
116,44 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.01.2022 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
dodávka tepla 12/2021
|
2 747,36 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.01.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
údržba softvéru IVES- WinPAM a WinIBEU
|
50,00 |
s DPH |
3
|
|
13.01.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
vodné-stočné - zrážky 12 /2021- 1/2022
|
75,18 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
|
14.01.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
služby- v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
Zmluva
|
ZO/2018A14474-1
|
02.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
stravovanie zamestnanci /2022
|
761,76 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.02.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
nákup stravných lístkov
|
55,20 |
s DPH |
4
|
|
03.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
el. energia 1/2022
|
164,45 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2022 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
101,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
stravné žiaci-réžijné náklady 12/2021
|
190,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby Virtuál. knižnice, bal. Bezkriedy Plus,Zborovňa
|
39,89 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.01.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
478,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
vodné-stočné - zrážky 1/2/2022
|
113,21 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
|
09.02.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
kontrola a servis HP a hadicového systému
|
115,50 |
s DPH |
5
|
|
11.02.2022 |
|
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
dodávka tepla 1 /2022
|
2 733,48 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.02.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
montáž a oprava, údržba el. zariadení
|
115,72 |
s DPH |
7
|
|
14.02.2022 |
|
|
ELDASYS s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
oprava, údržba el. zariadení a rozvodov
|
572,50 |
s DPH |
8
|
|
14.02.2022 |
|
|
ELDASYS s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
montáž a oprava, údržba el. zariadení
|
20,92 |
s DPH |
6
|
|
14.02.2022 |
|
|
ELDASYS s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |