|
|
Faktúra |
75
|
kancelárske potreby
|
110,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
13.06.2025 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
stravovanie zamestnanci 05/2025
|
965,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
09.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
vodné-stočné-zrážky 04/25-05/25
|
290,11 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.05.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
19.05.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
stravovanie žiaci 05/2025 - režijné náklady
|
923,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
09.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
Detský MINI sedací vak
|
89,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Raj Holding Europe s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
62,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
|
|
|
03.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
03.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
stravovanie žiaci z dotácie 04/2025
|
1 135,10 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
08.05.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
internet 06/25, telefonovanie 05/25
|
91,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
29,50 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.05.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.05.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
432,90 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.05.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
02.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
internet 10/24, telefonovanie 09/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
dodávka tepla 1 /2022
|
2 733,48 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
|
11.02.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
vybavenie interiéru - policová zostava do vstav.skrine
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
hygien. potreby,čist. a dezinf.prostriedky,
|
31,50 |
s DPH |
45
|
|
12.12.2022 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné-stočné - zrážky 11/12/2022
|
124,49 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
dodávka tepla 11/2022
|
2 005,67 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |