|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
všeobecný materiál - tonery
|
117,20 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
12
|
|
22.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
učebné pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
12
|
|
22.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
574,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
114,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
stravovanie zamestnanci 12/2022
|
523,55 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
dotácia na účet pre hotovosť
|
371,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
234,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
didaktické učebné pomôcky
|
327,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Elarin |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
vybavenie interiéru MŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Original Trade s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
stravovanie zamestnanci 11/2022
|
826,36 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
školský nábytok- korková tabuľa a nástenka
|
297,60 |
s DPH |
36
|
|
12.12.2022 |
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
internet 11/2022, telefónovanie 11 /2022
|
63,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
hygien. potreby,čist. a dezinf.prostriedky,
|
31,50 |
s DPH |
45
|
|
12.12.2022 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné-stočné - zrážky 11/12/2022
|
124,49 |
s DPH |
Zmluva č.1363/2016
|
zmluva č.1363/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
dodávka tepla 11/2022
|
2 005,67 |
s DPH |
Zmluva č.31/2016
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2022 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |