|
|
Objednávka |
73
|
(Bez popisu)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
(Bez popisu)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
(Bez popisu)
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
(Bez popisu)
|
790,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
(Bez popisu)
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
Toner ECODATA/Xerox Phaser3020/Workcentre3025
|
145,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
(Bez popisu)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
(Bez popisu)
|
79,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DataElCom s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
stravovanie žiaci 12/2023- režijné náklady
|
1 026,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.12.2023 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné-stočné-zrážky 12/23-1/24
|
115,27 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
09.01.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
09.01.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
internet 01/24, telefonovanie 12/23
|
85,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
dodávka tepla 12/23
|
5 172,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.01.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
spotreba elektrickej energie
|
208,93 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
18.01.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie majetku
|
377,78 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
24.01.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
služby technickej podpory k APV IVES
|
216,00 |
s DPH |
|
R16/2017
|
01.02.2024 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.02.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
(Bez popisu)
|
777,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |