|
|
Objednávka |
29
|
Ceruzka ohybná bez gumy
|
137,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
služby technickej podpory k APV IVES
|
221,40 |
s DPH |
|
R16/2017
|
05.03.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
12.12.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
410,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tlačiareň Epson L3230 MFP
|
165,78 |
s DPH |
26
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
vodné-stočné-zrážky 11-12/24
|
169,00 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
17.12.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
17.12.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
stravovanie zamestnanci 12/2024
|
801,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
stravovanie žiaci 12/2024 - režijné náklady
|
833,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
kancelárske potreby
|
128,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
BAMA - František Bača |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
stravovanie žiaci z dotácie 12/2024
|
1 097,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
105,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
všeobecný materiál
|
447,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady
|
1 004,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
dodávka tepla 02/2025
|
4 677,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
18.03.2025 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
spotreba elektrickej energie 02/2025
|
175,68 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
18.03.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
52,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |