|
|
Faktúra |
1
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
BYROO s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.01.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
internet 01/26, telefonovanie 12/25
|
90,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
poistenie majetku
|
30,92 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
08.01.2026 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
54,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
BYROO s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.01.2025 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
34,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
spotreba elektrickej energie 12/2025
|
177,88 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
15.01.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
dodávka tepla 12/2025
|
4 853,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.01.2026 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
vodné-stočné-zrážky 12/25-01/26
|
195,15 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
15.01.2026 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
BYROO s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
03.02.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
BYROO s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.02.2024 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
26,09 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
03.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
dotácia do pokladne-dopravné
|
682,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
03.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
(Bez popisu)
|
69,40 |
s DPH |
17
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
03.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
141,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
03.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
stravovanie zamestnanci 01/2026
|
1 156,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
11.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
internet 02/26, telefonovanie 01/26
|
90,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
11.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
služby technickej podpory k APV IVES
|
221,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
IVES |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
11.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
spotreba elektrickej energie 01/2026
|
216,01 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
11.02.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
11.02.2026 |
24.03.2026 |