|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
vodné a stočné-zrážky -09/23-10/23
|
152,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
stravovanie zamestnanci 09/2023
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
stravovanie žiaci 09/2023- režijné náklady
|
1 125,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
stravovanie žiaci 09/2023- z dotácie ŚR
|
1 408,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
Dodávka tepla 09/2023
|
65,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
16.10.2023 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
internet 10/23, telefonovanie 09/23
|
85,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
pracovné zošity pre II.stupeň
|
301,80 |
s DPH |
49
|
|
16.10.2023 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
príjem do SF
|
554,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
dotácia na účet pre hotovosť-dopravné žiaci
|
588,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
dotácia na účet pre hotovosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
stravovanie zamestnanci 09/2023-doúčtovanie
|
62,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
spotreba elektrickej energie 10/2023
|
237,55 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
07.11.2023 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO/2018A14474-1
|
07.11.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
školské tlačivá
|
44,00 |
s DPH |
51
|
|
07.11.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
príjem do SF
|
510,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Použitie SF - príspevok na stravu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
stravovanie zamestnanci 10/2023
|
1 234,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |