• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 211 kancelárske potreby - papier 32,80 s DPH 37 01.12.2022 LUDOPRINT - PETER MACKO 16.03.2023
    Faktúra 51 vodné-stočné-zrážky 02-03/24 349,13 s DPH zmluva č.1363/2016 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 241 skrinka s kuchynským drezom 780,99 s DPH 23.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 242 kancelár.skrinka na pedagog.dokumentáciu 724,00 s DPH 23.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 243 úložný box na hračky 256,00 s DPH 27.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 244 interiérové vybavenie 363,00 s DPH 30.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 55 stravovanie žiaci z dotácie 03/2024 1 385,10 s DPH 17.04.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 52 výmena ventilov 306,41 s DPH 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 50 údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 50,00 s DPH 17.04.2024 Progma Ing.Marcela Bebjaková 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 239 učebné pomôcky 300,00 s DPH 3 23.12.2022 PR0GMA-Ing.Bebjaková 16.03.2023
    Faktúra 49 dodávka tepla 03/2024 3 506,66 s DPH zmluva č. 31/2016 17.04.2024 Mestský bytový podnik s.r.o. 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 48 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,80 s DPH 09.04.2024 KOMODUS s.r.o 09.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 45 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 09.04.2024 Bc. Rudolf Rzavský 11.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 47 použitie SF - príspevok na stravu 183,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola 09.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 46 internet 04/24, telefonovanie 03/24 84,02 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom a.s. 09.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 44 stravovanie zamestnanci 03/2024 1 188,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola sv. Jozefa 09.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 240 vybavenie interiéru - skrinky kancelárske 920,00 s DPH 23.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
    Faktúra 238 učebné pomôcky 249,80 s DPH 12 23.12.2022 DAFFER s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 42 dotácia do pokladne - na dopravné 494,70 s DPH 09.04.2024 Spojená škola 09.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 228 didaktické učebné pomôcky 327,00 s DPH 12.12.2022 Elarin 16.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/693

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje