Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 167 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 06.11.2024 Spojená škola 06.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 162 čistiace prostriedky a hygienické potreby 113,77 s DPH 06.11.2024 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 161 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 06.11.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 163 internet 11/24, telefonovanie 10/24 84,02 s DPH 06.11.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 164 Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet 50,83 s DPH 06.11.2024 KOMEMSKY, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 165 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,45 s DPH 06.11.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 166 dotácia do pokladne - na dopravné 469,65 s DPH 06.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 160 stravovanie zamestnanci 09/2024-doúčtovanie 60,60 s DPH 21.10.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 159 stravovanie žiaci 09/2024 - režijné náklady 1 193,40 s DPH 21.10.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 158 vodné-stočné-zrážky 09-10/24 206,28 s DPH zmluva č.1363/2016 21.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 157 všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 21.10.2024 Spravime, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 160 stravovanie zamestnanci 09/2024-doúčtovanie 60,60 s DPH 21.10.2024 Spojená škola sv. Jozefa 21.10.2024 08.10.2025
    Faktúra 92024 stravovanie zamestnanci 09/2024-doúčtovanie 60,60 s DPH 21.10.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.10.2024 04.08.2025
    Faktúra 159 stravovanie žiaci 09/2024 - režijné náklady 1 193,40 s DPH 21.10.2024 Spojená škola sv. Jozefa 21.10.2024 08.10.2025
    Faktúra 158 vodné-stočné-zrážky 09-10/24 206,28 s DPH zmluva č.1363/2016 21.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie 21.10.2024 08.10.2025
    Faktúra 157 všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 21.10.2024 Spravime, s.r.o. 21.10.2024 08.10.2025
    Faktúra 224084160 vodné-stočné-zrážky 09-10/24 206,28 s DPH zmluva č.1363/2016 21.10.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.10.2024 04.08.2025
    Faktúra 2024135 všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 21.10.2024 Spravime, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.10.2024 04.08.2025
    Faktúra 222024 stravovanie žiaci 09/2024 - režijné náklady 1 193,40 s DPH 21.10.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.10.2024 04.08.2025
    Faktúra 154 stravovanie zamestnanci 09/2024 1 090,80 s DPH 15.10.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje