Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501027 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 16.01.2025 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 04.08.2025
    Faktúra 2 aktualizácia softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 51,25 s DPH 16.01.2025 Progma Ing.Marcela Bebjaková 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 8362520617 internet 01/25, telefonovanie 12/24 84,02 s DPH 16.01.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 04.08.2025
    Faktúra 7280054168 spotreba elektrickej energie 12/2024 188,82 s DPH č. 6430006104 16.01.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 04.08.2025
    Faktúra 1 dodávka tepla 12/2024 4 893,46 s DPH zmluva č. 31/2016 16.01.2025 Mestský bytový podnik s.r.o. 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 7 internet 01/25, telefonovanie 12/24 84,02 s DPH 16.01.2025 Slovak Telekom a.s. 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 3 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 52,89 s DPH 16.01.2025 KOMODUS s.r.o 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 5 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 16.01.2025 GET PROFI, s.r.o. 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 6 spotreba elektrickej energie 12/2024 188,82 s DPH č. 6430006104 16.01.2025 ZSE Energia, a.s. 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 4 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 16.01.2025 Spojená škola 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 242016064 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 23.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 208 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. 23.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 206 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola 20.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 122024 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 207 použitie SF - príspevok na stravu 26,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola 20.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 122024 použitie SF - príspevok na stravu 26,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 201 stravovanie zamestnanci 12/2024 801,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 122024 stravovanie žiaci z dotácie 12/2024 1 097,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 20773 kancelárske potreby 128,00 s DPH 17.12.2024 BAMA - František Bača Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 322024 stravovanie žiaci 12/2024 - režijné náklady 833,00 s DPH 17.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.12.2024 04.08.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje