Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 184 Konferenčná stolička Viva 2014 3+1 čierna 255,60 s DPH 8 04.12.2024 B2Bpartner s.r.o. 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 185 dotácia do pokladne - na dopravné 442,80 s DPH 04.12.2024 Spojená škola 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 186 použitie SF - príspevok na stravu 156,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 187 použitie SF - príspevok na stravu 37,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 189 Vypracovanie znaleckého posudku 100,00 s DPH 18 10.12.2024 Ing.Igor Ištok 10.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 190 učebné pomôcky 237,10 s DPH 25 10.12.2024 NOMIland, s.r.o 10.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 192 stravovanie žiaci z dotácie 11/2024 1 321,90 s DPH 10.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 10.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 173 stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady 1 196,80 s DPH 19.11.2024 Spojená škola sv. Jozefa 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 194 Tlačiareň Epson L3230 MFP 165,78 s DPH 26 17.12.2024 Progma Ing.Marcela Bebjaková 10.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 197 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 12.12.2024 Bc. Rudolf Rzavský 12.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 198 dotácia do pokladne - na dopravné 410,85 s DPH 12.12.2024 Spojená škola 12.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 201 stravovanie zamestnanci 12/2024 801,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 202 stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady 1 004,70 s DPH 10.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 10.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 203 stravovanie žiaci 12/2024 - režijné náklady 833,00 s DPH 17.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 204 kancelárske potreby 128,00 s DPH 17.12.2024 Peter Macko - Ľudoprint 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 206 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola 20.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 207 použitie SF - príspevok na stravu 26,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola 20.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 208 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. 23.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 209 učebnice - príspevok štátu 25,19 s DPH 32 01.12.2022 UniKnihy.sk, s.r.o. 16.03.2023
    Faktúra 210 dataprojektor, konzola a montáž 875,00 s DPH 37 01.12.2022 APM Technik s.r.o. 16.03.2023
    << | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >> zobrazené záznamy: 921-940/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje