Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112024 použitie SF - príspevok na stravu 156,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 04.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 112024 použitie SF - príspevok na stravu 37,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 04.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 186 použitie SF - príspevok na stravu 156,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 181 internet 12/24, telefonovanie 11/24 84,02 s DPH 04.12.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 184 Konferenčná stolička Viva 2014 3+1 čierna 255,60 s DPH 8 04.12.2024 B2Bpartner s.r.o. 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 185 dotácia do pokladne - na dopravné 442,80 s DPH 04.12.2024 Spojená škola 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 186 použitie SF - príspevok na stravu 156,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 187 použitie SF - príspevok na stravu 37,00 s DPH 04.12.2024 Spojená škola 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 182 poistenie majetku 377,78 s DPH zmluva č.2027000175 04.12.2024 UNIQA poisťovňa, a.s 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 181 internet 12/24, telefonovanie 11/24 84,02 s DPH 04.12.2024 Slovak Telekom a.s. 04.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 178 Učebnice a pracovné zošity 16,90 s DPH 13 26.11.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 240100687 Učebnice a pracovné zošity 21,70 s DPH 13 26.11.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 26.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 175 použitie SF - príspevok na stravu 167,00 s DPH 26.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 176 použitie SF - príspevok na stravu 40,50 s DPH 26.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 177 Učebnice a pracovné zošity 21,70 s DPH 13 26.11.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 102024 použitie SF - príspevok na stravu 167,00 s DPH 26.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 26.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 179 doprava NMnV-Mor.Lieskové a späť 122,00 s DPH 19 26.11.2024 ATM GROUP s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 102024 použitie SF - príspevok na stravu 40,50 s DPH 26.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 26.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 240100700 Učebnice a pracovné zošity 16,90 s DPH 13 26.11.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 26.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 2024400 doprava NMnV-Mor.Lieskové a späť 122,00 s DPH 19 26.11.2024 ATM GROUP s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 26.11.2024 04.08.2025
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje