Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 173 stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady 1 196,80 s DPH 19.11.2024 Spojená škola sv. Jozefa 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 172 stravovanie zamestnanci 10/2024 1 269,20 s DPH 19.11.2024 Spojená škola sv. Jozefa 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 7000240209 dodávka tepla 10/2024 2 715,92 s DPH zmluva č. 31/2016 19.11.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 171 Učebnice a pracovné zošity 317,40 s DPH 13 19.11.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 170 vodné-stočné-zrážky 10-11/24 153,36 s DPH zmluva č.1363/2016 19.11.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 169 dodávka tepla 10/2024 2 715,92 s DPH zmluva č. 31/2016 19.11.2024 Mestský bytový podnik s.r.o. 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 174 stravovanie žiaci z dotácie 10/2024 1 579,40 s DPH 19.11.2024 Spojená škola sv. Jozefa 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 168 spotreba elektrickej energie 10/2024 202,80 s DPH č. 6430006104 19.11.2024 ZSE Energia, a.s. 19.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 240100675 Učebnice a pracovné zošity 317,40 s DPH 13 19.11.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 102024 stravovanie žiaci z dotácie 10/2024 1 579,40 s DPH 19.11.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 262024 stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady 1 196,80 s DPH 19.11.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 102024 stravovanie zamestnanci 10/2024 1 269,20 s DPH 19.11.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 167 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 06.11.2024 Spojená škola 06.11.2024 08.10.2025
    Faktúra 10240137 čistiace prostriedky a hygienické potreby 113,77 s DPH 06.11.2024 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 8359330940 internet 11/24, telefonovanie 10/24 84,02 s DPH 06.11.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 70949292 Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet 50,83 s DPH 06.11.2024 KOMEMSKY, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 20240137 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,45 s DPH 06.11.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 102024 dotácia do pokladne - na dopravné 469,65 s DPH 06.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 102024 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 06.11.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    Faktúra 2411025 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 06.11.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 06.11.2024 04.08.2025
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje