Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250014 aktualizácia softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 51,25 s DPH 16.01.2025 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 04.08.2025
    Faktúra 7000240252 dodávka tepla 12/2024 4 893,46 s DPH zmluva č. 31/2016 16.01.2025 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 04.08.2025
    Faktúra 1 dodávka tepla 12/2024 4 893,46 s DPH zmluva č. 31/2016 16.01.2025 Mestský bytový podnik s.r.o. 16.01.2025 08.10.2025
    Faktúra 208 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. 23.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 208 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 242016064 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 23.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 122024 použitie SF - príspevok na stravu 26,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 207 použitie SF - príspevok na stravu 26,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola 20.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 206 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 206 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola 20.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 207 použitie SF - príspevok na stravu 26,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 122024 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 201 stravovanie zamestnanci 12/2024 801,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
    Faktúra 201 stravovanie zamestnanci 12/2024 801,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 203 stravovanie žiaci 12/2024 - režijné náklady 833,00 s DPH 17.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 204 kancelárske potreby 128,00 s DPH 17.12.2024 Peter Macko - Ľudoprint 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 205 stravovanie žiaci z dotácie 12/2024 1 097,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 194 Tlačiareň Epson L3230 MFP 165,78 s DPH 26 17.12.2024 Progma Ing.Marcela Bebjaková 10.12.2024 08.10.2025
    Faktúra 122024 stravovanie žiaci z dotácie 12/2024 1 097,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.12.2024 04.08.2025
    Faktúra 199 vodné-stočné-zrážky 11-12/24 169,00 s DPH zmluva č.1363/2016 17.12.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie 17.12.2024 08.10.2025
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje