• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 66 stravovanie žiaci z dotácie 04/2024 1 449,90 s DPH 13.05.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 65 vodné-stočné-zrážky 04-05/24 185,53 s DPH zmluva č.1363/2016 13.05.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 64 stravovanie zamestnanci 04/2024 1 152,00 s DPH 13.05.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 58 spotreba elektrickej energie 04/2024 181,16 s DPH č. 6430006104 09.05.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 57 internet 05/24, telefonovanie 04/24 84,02 s DPH 09.05.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 61 dotácia do pokladne - na dopravné 489,10 s DPH 09.05.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 59 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 09.05.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 63 príjem do SF 622,40 s DPH 09.05.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 60 čistiace prostriedky a hygienické potreby 110,20 s DPH 09.05.2024 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 62 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 09.05.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 27.09.2024
    Faktúra 56 spotreba elektrickej energie 03/2024-doúčtovanie 12,13 s DPH č. 6430006104 23.04.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 23.04.2024 27.09.2024
    Faktúra 55 stravovanie žiaci z dotácie 03/2024 1 385,10 s DPH 17.04.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 51 vodné-stočné-zrážky 02-03/24 349,13 s DPH zmluva č.1363/2016 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 52 výmena ventilov 306,41 s DPH 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 53 stravovanie žiaci 03/2024 - režijné náklady 1 111,80 s DPH 17.04.2024 Spojená škola sv. Jozefa 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 54 všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 17.04.2024 Spravime, s.r.o. 17.04.2024 08.07.2024
    Faktúra 49 dodávka tepla 03/2024 3 506,66 s DPH zmluva č. 31/2016 17.04.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 50 údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 50,00 s DPH 17.04.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 53 stravovanie žiaci 03/2024 - režijné náklady 1 111,80 s DPH 17.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 52 výmena ventilov 306,41 s DPH 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/693

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje