Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 72 (Bez popisu) 700,00 s DPH 01.12.2023 DREVOVÝROBA Vojtech Hudec Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 3 Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet 45,36 s DPH 09.01.2024 KOMEMSKY, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2024 18.04.2024
    Objednávka 80 (Bez popisu) 79,90 s DPH 21.12.2023 DataElCom s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 21 internet 02/24, telefonovanie 01/24 84,92 s DPH 14.02.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 18.04.2024
    Objednávka 73 (Bez popisu) 700,00 s DPH 01.12.2023 DREVOVÝROBA Vojtech Hudec Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 2 údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 50,00 s DPH 09.01.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2024 18.04.2024
    Faktúra 10240008 čistiace prostriedky a hygienické potreby 34,20 s DPH 01.02.2024 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.02.2024 04.08.2025
    Faktúra 22024 stravovanie žiaci 01/2024 - režijné náklady 1 062,50 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
    Objednávka 74 (Bez popisu) 700,00 s DPH 01.12.2023 DREVOVÝROBA Vojtech Hudec Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 208 stravovanie žiaci 12/2023- režijné náklady 1 026,80 s DPH 18.12.2023 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.12.2023 18.04.2024
    Faktúra 20240009 údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 50,00 s DPH 09.01.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2024 04.08.2025
    Faktúra 70949292 Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet 45,36 s DPH 09.01.2024 KOMEMSKY, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2024 04.08.2025
    Faktúra 012024 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 09.01.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2024 04.08.2025
    Faktúra 7268000624 Aktualizácia USB Token 98,40 s DPH 1 01.02.2024 PosAm, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.02.2024 04.08.2025
    Faktúra 12024 stravovanie žiaci z dotácie 01/2024 1 315,90 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
    Faktúra 4 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 09.01.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2024 18.04.2024
    Objednávka 75 (Bez popisu) 990,00 s DPH 04.12.2023 APM Technik s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 12024 príjem do SF 466,71 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
    Objednávka 79 (Bez popisu) 500,00 s DPH 21.12.2023 DREVOVÝROBA Vojtech Hudec Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
    Faktúra 54 internet 05/25, telefonovanie 04/25 90,85 s DPH 08.05.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje