Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 47 použitie SF - príspevok na stravu 183,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 23.10.2026
    Faktúra 63 príjem do SF 622,40 s DPH 09.05.2024 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.05.2024 23.10.2026
    Faktúra 75 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 05.06.2024 BYROO s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 05.06.2024 23.10.2026
    Faktúra 81 stravovanie žiaci 05/2024 - režijné náklady 1 071,00 s DPH 10.06.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.06.2024 23.10.2026
    Faktúra 86 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 13.06.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2024 23.10.2026
    Faktúra 96 stravovanie žiaci z dotácie 06/2024 1 391,60 s DPH 01.07.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 23.10.2026
    Faktúra 99 internet 07/24, telefonovanie 06/24 84,02 s DPH 08.07.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 23.10.2026
    Faktúra 105 spotreba elektrickej energie 06/2024 155,03 s DPH č. 6430006104 10.07.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 23.10.2026
    Faktúra 112 Biela tabuľa - magnetická 114,00 s DPH 8 01.08.2024 B2Bpartner s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 113 internet 08/24, telefonovanie 07/24 84,02 s DPH 13.08.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 114 spotreba elektrickej energie 07/2024 84,59 s DPH č. 6430006104 13.08.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 115 príjem do SF 193,50 s DPH 13.08.2024 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 116 Asc Agenda Komplet 289,00 s DPH 13.08.2024 ASC, s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 117 vodné-stočné-zrážky 06-7/24 93,02 s DPH zmluva č.1363/2016 22.08.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 118 Učebnice a pracovné zošity 1 433,70 s DPH 11 22.08.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 119 použitie SF - príspevok na stravu 17,00 s DPH 22.08.2024 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 22.08.2024 23.10.2026
    Faktúra 120 príjem do SF 211,26 s DPH 01.09.2024 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.09.2024 23.10.2026
    Faktúra 121 školské tlačivá 362,40 s DPH 9 02.09.2024 ŠEVT a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 23.10.2026
    Faktúra 122 pracovné zošity a učebnice 845,35 s DPH 10 02.09.2024 preskoly.sk s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 23.10.2026
    Faktúra 123 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 02.09.2024 BYROO s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.09.2024 23.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1944

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje