Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111 použitie SF - príspevok na stravu 10,00 s DPH 09.09.2025 Spojená škola 09.09.2025 08.10.2025
    Faktúra 85 internet 07/25, telefonovanie 06/25 90,85 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom a.s. 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 94 použitie SF - príspevok na stravu 40,50 s DPH 09.07.2025 Spojená škola 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 92 použitie SF - príspevok na stravu 139,00 s DPH 09.07.2025 Spojená škola 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 90 stravovanie žiaci 06/2025 - režijné náklady 911,20 s DPH 09.07.2025 Spojená škola sv. Jozefa 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 88 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 09.07.2025 Bc. Rudolf Rzavský 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 87 dotácia do pokladne - na dopravné 513,00 s DPH 09.07.2025 Spojená škola 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 86 služby v oblasti ochrany osobných údajov 48,71 s DPH 09.07.2025 GET PROFI, s.r.o. 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 84 spotreba elektrickej energie 06/2025 131,10 s DPH č. 6430006104 09.07.2025 ZSE Energia, a.s. 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 95 použitie SF - príspevok na regeneráciu prac.síl 4 657,50 s DPH 09.07.2025 Spojená škola 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 83 (Bez popisu) 51,90 s DPH 17 26.06.2025 Progma Ing.Marcela Bebjaková 26.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 81 služby v oblasti ochrany osobných údajov 243,54 s DPH 18.06.2025 GET PROFI, s.r.o. 18.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 80 Asc Agenda Komplet 398,00 s DPH 13.06.2025 ASC, s.r.o. 13.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 78 použitie SF - príspevok na stravu 32,50 s DPH 13.06.2025 Spojená škola 13.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 77 použitie SF - príspevok na stravu 127,00 s DPH 13.06.2025 Spojená škola 13.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 76 kancelárske potreby 95,05 s DPH 13.06.2025 Peter Macko - Ľudoprint 13.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 75 kancelárske potreby 110,52 s DPH 13.06.2025 Peter Macko - Ľudoprint 13.06.2025 08.10.2025
    Faktúra 102 použitie SF - príspevok na stravu 46,50 s DPH 07.08.2025 Spojená škola 07.08.2025 08.10.2025
    Faktúra 96 stravovanie žiaci z dotácie 06/2025 1 200,60 s DPH 09.07.2025 Spojená škola sv. Jozefa 09.07.2025 08.10.2025
    Faktúra 73 vodné-stočné-zrážky 05/25-06/25 197,08 s DPH zmluva č.1363/2016 13.06.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie 13.06.2025 08.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1033

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje