Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 224031582 vodné-stočné-zrážky 1/24 131,50 s DPH zmluva č.1363/2016 07.02.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 7131984356 spotreba elektrickej energie 237,47 s DPH č. 6430006104 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 20240014 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,80 s DPH 07.02.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 8343425830 internet 02/24, telefonovanie 01/24 84,92 s DPH 14.02.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 240207 kontrola a servis HP a hadic.systému 126,72 s DPH 14.02.2024 PYROSERVIS a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 12024 dotácia do pokladne - na dopravné 451,95 s DPH 14.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 12024 použitie SF - príspevok na stravu 163,00 s DPH 14.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 7000240011 dodávka tepla 01/2024 5 287,18 s DPH zmluva č. 31/2016 16.02.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.02.2024 04.08.2025
Faktúra 7221047143 spotreba elektrickej energie 02/2024 182,80 s DPH č. 6430006104 07.03.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.03.2024 04.08.2025
Faktúra 2403020 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 07.03.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.03.2024 04.08.2025
Faktúra 62 vodné-stočné-zrážky 04/25-05/25 290,11 s DPH zmluva č.1363/2016 19.05.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 60 stravovanie žiaci z dotácie 04/2025 1 135,10 s DPH 08.05.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 31 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 36,90 s DPH 05.03.2025 IVES Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 44 internet 04/25, telefonovanie 03/25 81,68 s DPH 10.04.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 32 dodávka tepla 02/2025 4 677,64 s DPH zmluva č. 31/2016 18.03.2025 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 33 spotreba elektrickej energie 02/2025 175,68 s DPH č. 6430006104 18.03.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 34 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 52,89 s DPH 18.03.2025 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 35 poistenie majetku a zodpovednosti osôb 75,88 s DPH PZ č.6593023685 18.03.2025 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 36 miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad 242,00 s DPH 18.03.2025 MESTO Nové Mesto nad Váhom Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 37 internet 03/25, telefonovanie 02/25 86,12 s DPH 18.03.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
zobrazené záznamy: 81-100/1033