|
Faktúra |
92025
|
stravovanie žiaci 03/2025 - režijné náklady
|
855,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
32025
|
stravovanie zamestnanci 03/2025
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250034
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
37,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
032025
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
395,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
225036605
|
vodné-stočné-zrážky 02/25-03/25
|
202,86 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
24.03.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
38
|
vodné-stočné-zrážky 02/25-03/25
|
202,86 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
24.03.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
36
|
miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad
|
242,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
MESTO Nové Mesto nad Váhom |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
37
|
internet 03/25, telefonovanie 02/25
|
86,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
6593023685
|
poistenie majetku a zodpovednosti osôb
|
75,88 |
s DPH |
|
PZ č.6593023685
|
18.03.2025 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
35
|
poistenie majetku a zodpovednosti osôb
|
75,88 |
s DPH |
|
PZ č.6593023685
|
18.03.2025 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
8365704830
|
internet 03/25, telefonovanie 02/25
|
86,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
33
|
spotreba elektrickej energie 02/2025
|
175,68 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
18.03.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
32
|
dodávka tepla 02/2025
|
4 677,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
18.03.2025 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
7000250029
|
dodávka tepla 02/2025
|
4 677,64 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
18.03.2025 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
7211203038
|
spotreba elektrickej energie 02/2025
|
175,68 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
18.03.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250026
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
52,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
34
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
52,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
3220010225
|
miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad
|
242,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
MESTO Nové Mesto nad Váhom |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.03.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
26
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.03.2025 |
08.03.2025 |
|
Faktúra |
21
|
stravovanie zamestnanci 02/2025
|
1 060,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.03.2025 |
08.03.2025 |