|
|
Faktúra |
8341639241
|
internet 01/24, telefonovanie 12/23
|
85,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224000728
|
vodné-stočné-zrážky 12/23-1/24
|
115,27 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
09.01.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9460067164
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
09.01.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
70949292
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
09.01.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné-stočné-zrážky 12/23-1/24
|
115,27 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
09.01.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
všeobecný materiál - čist.prostriedky, hygien.potreby
|
100,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
rádiomagnetofón ECG CDR 999 DAB
|
79,90 |
s DPH |
54
|
|
22.12.2023 |
|
|
DataElCom s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
(Bez popisu)
|
79,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DataElCom s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
pracovná doska s policou
|
500,00 |
s DPH |
77
|
|
21.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
(Bez popisu)
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
(Bez popisu)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
Použitie SF - príspevok na stravu - doúčtovanie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Použitie SF - príspevok na stravu
|
130,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
kancelárske potreby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
BAMA - František Bača |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |