Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29 stravovanie zamestnanci 02/2024 842,40 s DPH 07.03.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.03.2024 18.04.2024
Faktúra 7000240011 dodávka tepla 01/2024 5 287,18 s DPH zmluva č. 31/2016 16.02.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.02.2024 04.08.2025
Faktúra 25 dodávka tepla 01/2024 5 287,18 s DPH zmluva č. 31/2016 16.02.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.02.2024 18.04.2024
Faktúra 21 internet 02/24, telefonovanie 01/24 84,92 s DPH 14.02.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 18.04.2024
Faktúra 22 kontrola a servis HP a hadic.systému 126,72 s DPH 14.02.2024 PYROSERVIS a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 18.04.2024
Faktúra 23 dotácia do pokladne - na dopravné 451,95 s DPH 14.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 18.04.2024
Faktúra 24 použitie SF - príspevok na stravu 163,00 s DPH 14.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 18.04.2024
Faktúra 12024 dotácia do pokladne - na dopravné 451,95 s DPH 14.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 12024 použitie SF - príspevok na stravu 163,00 s DPH 14.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 240207 kontrola a servis HP a hadic.systému 126,72 s DPH 14.02.2024 PYROSERVIS a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 8343425830 internet 02/24, telefonovanie 01/24 84,92 s DPH 14.02.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 14.02.2024 04.08.2025
Faktúra 20240014 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,80 s DPH 07.02.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 17 príjem do SF 466,71 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 18.04.2024
Faktúra 7131984356 spotreba elektrickej energie 237,47 s DPH č. 6430006104 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 224031582 vodné-stočné-zrážky 1/24 131,50 s DPH zmluva č.1363/2016 07.02.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 12024 príjem do SF 466,71 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 12024 stravovanie žiaci z dotácie 01/2024 1 315,90 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 12024 stravovanie zamestnanci 01/2024 1 033,20 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 04.08.2025
Faktúra 19 spotreba elektrickej energie 237,47 s DPH č. 6430006104 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 18.04.2024
Faktúra 16 stravovanie žiaci 01/2024 - režijné náklady 1 062,50 s DPH 07.02.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.02.2024 18.04.2024
zobrazené záznamy: 621-640/1033