|
|
Faktúra |
93
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7211240764
|
spotreba elektrickej energie 06/2025
|
131,10 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
09.07.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372085115
|
internet 07/25, telefonovanie 06/25
|
90,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
(Bez popisu)
|
51,90 |
s DPH |
17
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
26.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
(Bez popisu)
|
51,90 |
s DPH |
17
|
|
26.06.2025 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
26.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250070
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
213,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
26.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
213,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
|
|
|
26.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506005
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
243,54 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
18.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
243,54 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
dodávka tepla 05/2025
|
864,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
13.06.2025 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
vodné-stočné-zrážky 05/25-06/25
|
197,08 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
13.06.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
13.06.2025 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
kancelárske potreby
|
110,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
kancelárske potreby
|
95,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
127,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
32,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Asc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005741
|
Asc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
ASC, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.06.2025 |
04.08.2025 |