Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 44 stravovanie zamestnanci 03/2024 1 188,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 45 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 09.04.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.04.2024 18.04.2024
Faktúra 46 internet 04/24, telefonovanie 03/24 84,02 s DPH 09.04.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 47 použitie SF - príspevok na stravu 183,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 7161597211 spotreba elektrickej energie 03/2024 178,88 s DPH č. 6430006104 09.04.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 032024 príjem do SF 546,39 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 39 spotreba elektrickej energie 03/2024 178,88 s DPH č. 6430006104 09.04.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 8347018334 internet 04/24, telefonovanie 03/24 84,02 s DPH 09.04.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 032024 použitie SF - príspevok na stravu 183,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 142024 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 09.04.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.04.2024 04.08.2025
Faktúra 32024 stravovanie zamestnanci 03/2024 1 188,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 9460067164 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 09.04.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 2404022 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 09.04.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 40 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 09.04.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 20240036 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,80 s DPH 09.04.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 04.08.2025
Faktúra 8345223014 internet 03/24, telefonovanie 02/24 86,82 s DPH 21.03.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.03.2024 04.08.2025
Faktúra 38 internet 03/24, telefonovanie 02/24 86,82 s DPH 21.03.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.03.2024 18.04.2024
Faktúra 37 dodávka tepla 02/2024 3 820,62 s DPH zmluva č. 31/2016 19.03.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.03.2024 18.04.2024
Faktúra 62024 stravovanie žiaci 02/2024 - režijné náklady 889,10 s DPH 19.03.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.03.2024 04.08.2025
Faktúra 7000240031 dodávka tepla 02/2024 3 820,62 s DPH zmluva č. 31/2016 19.03.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 19.03.2024 04.08.2025
zobrazené záznamy: 581-600/1033