Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7103996095 spotreba elektrickej energie 03/2024-doúčtovanie 12,13 s DPH č. 6430006104 23.04.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 23.04.2024 04.08.2025
Faktúra 54 všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 17.04.2024 Spravime, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 52 výmena ventilov 306,41 s DPH 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 53 stravovanie žiaci 03/2024 - režijné náklady 1 111,80 s DPH 17.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 55 stravovanie žiaci z dotácie 03/2024 1 385,10 s DPH 17.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 82024 stravovanie žiaci 03/2024 - režijné náklady 1 111,80 s DPH 17.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 49 dodávka tepla 03/2024 3 506,66 s DPH zmluva č. 31/2016 17.04.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 7000240071 dodávka tepla 03/2024 3 506,66 s DPH zmluva č. 31/2016 17.04.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 50 údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 50,00 s DPH 17.04.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 32024 stravovanie žiaci z dotácie 03/2024 1 385,10 s DPH 17.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 2024048 všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 17.04.2024 Spravime, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 110940324 výmena ventilov 306,41 s DPH 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 224042047 vodné-stočné-zrážky 02-03/24 349,13 s DPH zmluva č.1363/2016 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 20240144 údržba softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 50,00 s DPH 17.04.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 04.08.2025
Faktúra 51 vodné-stočné-zrážky 02-03/24 349,13 s DPH zmluva č.1363/2016 17.04.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.04.2024 18.04.2024
Faktúra 48 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,80 s DPH 09.04.2024 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 42 dotácia do pokladne - na dopravné 494,70 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 43 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 09.04.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 44 stravovanie zamestnanci 03/2024 1 188,00 s DPH 09.04.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.04.2024 18.04.2024
Faktúra 45 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 09.04.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.04.2024 18.04.2024
zobrazené záznamy: 561-580/1033