|
|
Faktúra |
144
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
02.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
|
|
|
02.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
|
|
|
02.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
24.09.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
10,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
24.09.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1092024
|
interiérové vybavenie
|
920,00 |
s DPH |
14
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2092024
|
interiérové vybavenie
|
750,00 |
s DPH |
15
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3092024
|
interiérové vybavenie
|
250,00 |
s DPH |
16
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240100495
|
Pracovné zošity
|
245,40 |
s DPH |
13
|
|
24.09.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
10,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
07082024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
04.08.2025 |