|
|
Faktúra |
145
|
spotreba elektrickej energie 09/2024
|
172,20 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
08.10.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
spotreba elektrickej energie 09/2024
|
172,20 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
08.10.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
internet 10/24, telefonovanie 09/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
560,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
príjem do SF
|
601,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
092024
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
560,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
772024
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
09102024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
aktualizácia WinPAM a WinIBEU
|
161,90 |
s DPH |
17
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20240366
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
70949292
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10240122
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2410026
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
04.08.2025 |