Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122024 dotácia do pokladne - na dopravné 410,85 s DPH 12.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.12.2024 04.08.2025
Faktúra 198 dotácia do pokladne - na dopravné 410,85 s DPH 12.12.2024 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.12.2024 11.01.2026
Faktúra 197 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 12.12.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 12.12.2024 11.01.2026
Faktúra 195 dodávka tepla 11/2024 4 074,95 s DPH zmluva č. 31/2016 12.12.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 196 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 12.12.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 197 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 12.12.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 193 Tlačiareň Epson L3230 MFP 200,90 s DPH 27 10.12.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 202 stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady 1 004,70 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 7201264023 spotreba elektrickej energie 11/2024 215,37 s DPH č. 6430006104 10.12.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
Faktúra 112024 stravovanie zamestnanci 11/2024 1 185,60 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
Faktúra 112024 stravovanie žiaci z dotácie 11/2024 1 321,90 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
Faktúra 292024 stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady 1 004,70 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
Faktúra 191 stravovanie zamestnanci 11/2024 1 185,60 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 20240502 Tlačiareň Epson L3230 MFP 200,90 s DPH 27 10.12.2024 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
Faktúra 192 stravovanie žiaci z dotácie 11/2024 1 321,90 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 82501408 učebné pomôcky 237,10 s DPH 25 10.12.2024 NOMIland Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
Faktúra 190 učebné pomôcky 237,10 s DPH 25 10.12.2024 NOMIland Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 188 spotreba elektrickej energie 11/2024 215,37 s DPH č. 6430006104 10.12.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 02.01.2025
Faktúra 202 stravovanie žiaci 11/2024 - režijné náklady 1 004,70 s DPH 10.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 11.01.2026
Faktúra 2212024 Vypracovanie znaleckého posudku 100,00 s DPH 18 10.12.2024 Ing.Igor Ištok Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.12.2024 04.08.2025
zobrazené záznamy: 361-380/1033