|
|
Faktúra |
164
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
50,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
88,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
469,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
spotreba elektrickej energie 10/2024
|
202,80 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
19.11.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
dodávka tepla 10/2024
|
2 715,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
vodné-stočné-zrážky 10-11/24
|
153,36 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
Učebnice a pracovné zošity
|
317,40 |
s DPH |
13
|
|
19.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
stravovanie zamestnanci 10/2024
|
1 269,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady
|
1 196,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
stravovanie žiaci z dotácie 10/2024
|
1 579,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
167,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Učebnice a pracovné zošity
|
21,70 |
s DPH |
13
|
|
26.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
113,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebnice a pracovné zošity
|
16,90 |
s DPH |
13
|
|
26.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
doprava NMnV-Mor.Lieskové a späť
|
122,00 |
s DPH |
19
|
|
26.11.2024 |
|
|
ATM GROUP s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
internet 12/24, telefonovanie 11/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
poistenie majetku
|
377,78 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
04.12.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
|
530,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
LTJM,Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |