Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 225036605 vodné-stočné-zrážky 02/25-03/25 202,86 s DPH zmluva č.1363/2016 24.03.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 24.03.2025 04.08.2025
Faktúra 7211203038 spotreba elektrickej energie 02/2025 175,68 s DPH č. 6430006104 18.03.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 04.08.2025
Faktúra 36 miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad 242,00 s DPH 18.03.2025 MESTO Nové Mesto nad Váhom Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 35 poistenie majetku a zodpovednosti osôb 75,88 s DPH PZ č.6593023685 18.03.2025 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 18.03.2025 08.10.2025
Faktúra 36 miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad 242,00 s DPH 18.03.2025 MESTO Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 08.10.2025
Faktúra 37 internet 03/25, telefonovanie 02/25 86,12 s DPH 18.03.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 34 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 52,89 s DPH 18.03.2025 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 35 poistenie majetku a zodpovednosti osôb 75,88 s DPH PZ č.6593023685 18.03.2025 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 33 spotreba elektrickej energie 02/2025 175,68 s DPH č. 6430006104 18.03.2025 ZSE Energia, a.s. 18.03.2025 08.10.2025
Faktúra 33 spotreba elektrickej energie 02/2025 175,68 s DPH č. 6430006104 18.03.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 8365704830 internet 03/25, telefonovanie 02/25 86,12 s DPH 18.03.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 04.08.2025
Faktúra 3220010225 miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad 242,00 s DPH 18.03.2025 MESTO Nové Mesto nad Váhom Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 04.08.2025
Faktúra 6593023685 poistenie majetku a zodpovednosti osôb 75,88 s DPH PZ č.6593023685 18.03.2025 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 04.08.2025
Faktúra 20250026 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 52,89 s DPH 18.03.2025 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 04.08.2025
Faktúra 7000250029 dodávka tepla 02/2025 4 677,64 s DPH zmluva č. 31/2016 18.03.2025 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 18.03.2025 04.08.2025
Faktúra 34 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 52,89 s DPH 18.03.2025 KOMODUS s.r.o 18.03.2025 08.10.2025
Faktúra 37 internet 03/25, telefonovanie 02/25 86,12 s DPH 18.03.2025 Slovak Telekom a.s. 18.03.2025 08.10.2025
Faktúra 32 dodávka tepla 02/2025 4 677,64 s DPH zmluva č. 31/2016 18.03.2025 Mestský bytový podnik s.r.o. 18.03.2025 08.10.2025
Faktúra 32 dodávka tepla 02/2025 4 677,64 s DPH zmluva č. 31/2016 18.03.2025 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 21.05.2025
Faktúra 31 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 36,90 s DPH 05.03.2025 DIVES Košice 05.03.2025 08.10.2025
zobrazené záznamy: 181-200/1033