|
|
Faktúra |
157
|
všeobecné služby - deratizácia objektu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Spravime, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
stravovanie žiaci z dotácie 09/2024
|
1 571,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
15.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
stravovanie zamestnanci 09/2024
|
1 090,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
15.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
príjem do SF
|
601,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
vodné-stočné-zrážky 10-11/24
|
153,36 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Učebnice a pracovné zošity
|
21,70 |
s DPH |
13
|
|
26.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
12.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
04.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
12.12.2024 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s |
|
|
|
12.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
dodávka tepla 11/2024
|
4 074,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tlačiareň Epson L3230 MFP
|
165,78 |
s DPH |
26
|
|
17.12.2024 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
stravovanie žiaci z dotácie 11/2024
|
1 321,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
stravovanie zamestnanci 11/2024
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
učebné pomôcky
|
237,10 |
s DPH |
25
|
|
10.12.2024 |
|
|
NOMIland, s.r.o |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
Vypracovanie znaleckého posudku
|
100,00 |
s DPH |
18
|
|
10.12.2024 |
|
|
Ing.Igor Ištok |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
spotreba elektrickej energie 11/2024
|
215,37 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.12.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
04.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
442,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
04.12.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
stravovanie zamestnanci 10/2024
|
1 269,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |