Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 052025 použitie SF - príspevok na stravu 127,00 s DPH 13.06.2025 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 04.08.2025
Faktúra 20851 kancelárske potreby 95,05 s DPH 13.06.2025 BAMA - František Bača Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 04.08.2025
Faktúra 9460067164 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 13.06.2025 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 04.08.2025
Faktúra 80 Asc Agenda Komplet 398,00 s DPH 13.06.2025 ASC, s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 225052810 vodné-stočné-zrážky 05/25-06/25 197,08 s DPH zmluva č.1363/2016 13.06.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 04.08.2025
Faktúra 7000250115 dodávka tepla 05/2025 864,39 s DPH zmluva č. 31/2016 13.06.2025 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 04.08.2025
Faktúra 73 vodné-stočné-zrážky 05/25-06/25 197,08 s DPH zmluva č.1363/2016 13.06.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 74 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 13.06.2025 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 76 kancelárske potreby 95,05 s DPH 13.06.2025 BAMA - František Bača Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 77 použitie SF - príspevok na stravu 127,00 s DPH 13.06.2025 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 78 použitie SF - príspevok na stravu 32,50 s DPH 13.06.2025 Spojená škola Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 75 kancelárske potreby 110,52 s DPH 13.06.2025 BAMA - František Bača Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2025 11.01.2026
Faktúra 63 internet 06/25, telefonovanie 05/25 91,73 s DPH 09.06.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 11.01.2026
Faktúra 68 Detský MINI sedací vak 89,95 s DPH 09.06.2025 Raj Holding Europe s.r.o. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 11.01.2026
Faktúra 69 stravovanie žiaci 05/2025 - režijné náklady 923,10 s DPH 09.06.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 11.01.2026
Faktúra 70 stravovanie zamestnanci 05/2025 965,20 s DPH 09.06.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 11.01.2026
Faktúra 64 spotreba elektrickej energie 05/2025 142,82 s DPH č. 6430006104 09.06.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 11.01.2026
Faktúra 71 stravovanie žiaci z dotácie 05/2025 1 217,50 s DPH 09.06.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 11.01.2026
Faktúra 52025 stravovanie žiaci z dotácie 05/2025 1 217,50 s DPH 09.06.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 04.08.2025
Faktúra 52025 stravovanie zamestnanci 05/2025 965,20 s DPH 09.06.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 09.06.2025 04.08.2025
zobrazené záznamy: 141-160/1033