|
|
Faktúra |
133
|
interiérové vybavenie
|
750,00 |
s DPH |
15
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
10,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
interiérové vybavenie
|
920,00 |
s DPH |
14
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Pracovné zošity
|
245,40 |
s DPH |
13
|
|
24.09.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
interiérové vybavenie
|
250,00 |
s DPH |
16
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
17.09.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
61,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
internet 09/24, telefonovanie 08/24
|
84,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
spotreba elektrickej energie 08/2024
|
79,26 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
17.09.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodné-stočné-zrážky 08-9/24
|
70,74 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
17.09.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
školské tlačivá
|
112,42 |
s DPH |
12
|
|
12.09.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
pracovné zošity a učebnice
|
845,35 |
s DPH |
10
|
|
02.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
školské tlačivá
|
362,40 |
s DPH |
9
|
|
02.09.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
príjem do SF
|
211,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.09.2024 |
27.09.2024 |