|
|
Faktúra |
111
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
internet 07/25, telefonovanie 06/25
|
90,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
40,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
139,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravovanie žiaci 06/2025 - režijné náklady
|
911,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
513,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
spotreba elektrickej energie 06/2025
|
131,10 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
09.07.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
použitie SF - príspevok na regeneráciu prac.síl
|
4 657,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
(Bez popisu)
|
51,90 |
s DPH |
17
|
|
26.06.2025 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
26.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
243,54 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Asc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
32,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
127,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
kancelárske potreby
|
95,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
kancelárske potreby
|
110,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Peter Macko - Ľudoprint |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
46,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravovanie žiaci z dotácie 06/2025
|
1 200,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
09.07.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
vodné-stočné-zrážky 05/25-06/25
|
197,08 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
13.06.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
13.06.2025 |
08.10.2025 |