Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 13 spotreba elektrickej energie 01/2025 186,78 s DPH č. 6430006104 11.02.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.02.2025 08.03.2025
Faktúra 8 vodné-stočné-zrážky 12/24-01/25 161,97 s DPH zmluva č.1363/2016 27.01.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 27.01.2025 08.03.2025
Faktúra 208 všeobecný materiál 447,85 s DPH 23.12.2024 DAFFER s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 23.12.2024 08.03.2025
Faktúra 205 stravovanie žiaci z dotácie 12/2024 1 097,80 s DPH 17.12.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 17.12.2024 08.03.2025
Faktúra 1 dodávka tepla 12/2024 4 893,46 s DPH zmluva č. 31/2016 16.01.2025 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 2 aktualizácia softvéru IVES WinPAM a WinIBEU 51,25 s DPH 16.01.2025 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 3 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 52,89 s DPH 16.01.2025 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 4 dotácia do pokladne 300,00 s DPH 16.01.2025 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 5 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 16.01.2025 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 6 spotreba elektrickej energie 12/2024 188,82 s DPH č. 6430006104 16.01.2025 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 7 internet 01/25, telefonovanie 12/24 84,02 s DPH 16.01.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 16.01.2025 08.03.2025
Faktúra 9 (Bez popisu) 39,50 s DPH 17 27.01.2025 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 27.01.2025 08.03.2025
Faktúra 206 použitie SF - príspevok na stravu 105,50 s DPH 20.12.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.12.2024 08.03.2025
Faktúra 10 hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky 11,44 s DPH 27.01.2025 KOMODUS s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 27.01.2025 08.03.2025
Faktúra 11 čistiace prostriedky a hygienické potreby 131,13 s DPH 11.02.2025 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.02.2025 08.03.2025
Faktúra 12 internet 02/25, telefonovanie 01/25 86,12 s DPH 11.02.2025 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.02.2025 08.03.2025
Faktúra 26 použitie SF - príspevok na stravu 31,00 s DPH 05.03.2025 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 05.03.2025 08.03.2025
Faktúra 14 dotácia do pokladne - na dopravné 437,20 s DPH 11.02.2025 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.02.2025 08.03.2025
Faktúra 15 stravovanie zamestnanci 01/2025 1 007,00 s DPH 11.02.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.02.2025 08.03.2025
Faktúra 16 stravovanie žiaci z dotácie 01/2025 1 218,20 s DPH 11.02.2025 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11.02.2025 08.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/693