|
|
Faktúra |
55-04-05/2023
|
Seminár Združenia - financovanie, účtovníctvo, výkazníctvo, daňovníctvo
|
39,95 |
s DPH |
0005/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2023 |
|
Zmluva |
12/2016
|
Zmluva o dielo
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
LicEA s.r. o. |
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
14.08.2018
|
57 228.84 |
bez DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
DOM SNOV s.r.o. |
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Ľubica Havranová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Rekonštrukcia fasády so zateplením
|
57 228.84 |
bez DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2016
|
Zníženie energetickej náročnosti - EA
|
1 350.00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
16.12.2016 |
30.12.2016 |
príloha č. 1 - Súťažné podklady |
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Zníženie energetickej náročnosti - EA
|
1 350.00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
interiérové vybavenie
|
363,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
úložný box na hračky
|
256,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
kancelár.skrinka na pedagog.dokumentáciu
|
724,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
skrinka s kuchynským drezom
|
780,99 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
vybavenie interiéru - skrinky kancelárske
|
920,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
249,80 |
s DPH |
12
|
|
23.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
všeobecný materiál - tonery
|
117,20 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
12
|
|
22.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
učebné pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
12
|
|
22.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
300,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
stravné žiaci-réžijné náklady
|
574,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
strava žiaci - z dotácie ŠR
|
114,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa |
|
|
|
|
16.03.2023 |