|
|
Faktúra |
130
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
internet 10/25, telefonovanie 09/25
|
91,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
dotácia do pokladne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
827,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
16,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
poistenie majetku
|
23,72 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
07.10.2025 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
25,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
88,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
270,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
aktualizácia softvéru IVES WinPAM a WinIBEU
|
51,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
Učebnice a pracovné zošity
|
22,50 |
s DPH |
13
|
|
07.10.2025 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
spotreba elektrickej energie 09/2025
|
157,91 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
07.10.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
Učebnice a pracovné zošity
|
17,84 |
s DPH |
13
|
|
26.09.2025 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Učebnice a pracovné zošity
|
260,40 |
s DPH |
13
|
|
26.09.2025 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
vodné-stočné-zrážky 08/25-09/25
|
106,17 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
17.09.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
17.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
17.09.2025 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s |
|
|
|
17.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
interiérové vybavenie
|
874,00 |
s DPH |
15
|
|
09.09.2025 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
09.09.2025 |
08.10.2025 |